4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 11/08/2016 ATÉ 11/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
1
14
| Data de Lançamento: 11/08/2016 |
Vl. Liquidado
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
4
459/016-2016
91,80
| 1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO PREFEITO E |
| DEPENDÊNCIAS |
91,80
1,0000
91,80
7022/2016
Outros/Não Aplicável
SANDRA CUNHA EUZÉBIO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
295.265.288-08
15
8015/000-2016 - 01
-1,30
1 - Anulação da Nota nº8015/0-2016
-1,30
1,0000
-1,30
2469/2016
Pregão Presencial
BIO WORLD SISTEMAS LTDA-ME
03.00.04.122.4.4.90.52.01
J
11.367.009/0001-51
53
7980/000-2016
896,00
| 1 - Relógio protocolador eletrônico com nobreak - Alimentação: Bivolt 110/220V, automática, 60 Hz; Tempo de |
| recarga da bateria: 24 horas (No break ); Operação na falta de energia: nobreak acionado pelo operador e |
| desligado automaticamente pelo equipamento após 05 a 99 segundos reativando a cada novo acionamento - |
| HENRY - MODELO PROT II - PARA USO DA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO |
896,00
UN
1,0000
896,00
4437/2016
Pregão Presencial
OPTO COMERCIAL DE SINALIZAÇÃO LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
04.467.269/0001-33
178
6615/000-2016
41.228,64
1 - BOLACHA EM LED 200 MM PARA FOCO SEMAFORICO - AMARELA - OPTO
592,80
UN
5,0000
118,56
2 - BOLACHA EM LED 200 mm PARA FOCO SEMAFÓRICO - SETA VERDE - OPTO
355,68
UN
3,0000
118,56
3 - BOLACHA EM LED 200 mm PARA FOCO SEMAFÓRICO - SETA VERMELHA - OPTO
474,24
UN
4,0000
118,56
4 - BOLACHA EM LED 200 MM PARA FOCO SEMAFORICO - VERDE - OPTO
592,80
UN
5,0000
118,56
5 - BOLACHA EM LED 200 MM PARA FOCO SEMAFORICO - VERMELHA - OPTO
592,80
UN
5,0000
118,56
6 - BOLACHA EM LED 300 mm PARA FOCO SEMAFÓRICO - SETA AMARELA - OPTO
474,24
UN
3,0000
158,08
7 - BOLACHA EM LED 300 mm PARA FOCO SEMAFÓRICO - SETA VERDE - OPTO
474,24
UN
3,0000
158,08
8 - BOLACHA EM LED 300 mm PARA FOCO SEMAFÓRICO - SETA VERMELHA - OPTO
474,24
UN
3,0000
158,08
9 - BOLACHA EM LED 300 mm PARA FOCO SEMAFÓRICO - VERMELHA - OPTO
790,40
UN
5,0000
158,08
10 - BOTOEIRA PARA PEDESTRE COM SONORIZADOR - OPTO
10.749,92
UN
16,0000
671,87
11 - COLUNA SEMAFÓRICA GALVANIZADA A FOGO 101mm - OPTO
9.485,25
UN
15,0000
632,35
12 - CONJ. BOLACHAS LED PEDRESTRE INTERATIVO CONTADOR REGRESSIVO - OPTO
4.426,45
UN
7,0000
632,35
13 - EXTENSOR PARA COLUNA SEMAFÓRICA 101mm - OPTO
3.794,04
UN
12,0000
316,17
14 - FITA DE AÇO - OPTO
47,14
CX
2,0000
23,57
| 15 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE COMPLETA COM LED E 2 BRAÇADEIRAS - OPTO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS, |
| EQUIPAMENTOS E NOBREAK PARA SISTEMA SEMAFÓRICO - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
7.904,40
UN
20,0000
395,22
11086/2015
Pregão Presencial
| MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO |
| 8591013 |
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
17.517.395/0001-05
289
8412/000-2016
59,20
| 1 - AROMATIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL - BOMBRIL - PARA USO NOS SANITÁRIOS DA |
| SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
59,20
FR
10,0000
5,92
1929/2015
Pregão Presencial
EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
67.249.045/0001-75
328
6868/000-2016
2.350,00
1 - INDICADOR BIOLÓGICO AUTO CONTIDO - CLEAN UP
650,00
CX
10,0000
65,00
| 2 - TESTE DE ESTERILIZAÇÃO (LC 147/2014), INDICADO PARA USO EM AUTOCLAVES DE VAPOR SATURADO - |
| CLEAN UP - PARA USO NA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS NA UBS DA VILA NOVA - C/C 26.179-3 CEF - SAÚDE |
1.700,00
CX
50,0000
34,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
05.939.543/0001-92
328
8902/000-2016
4.000,00
| 1 - TELA ALAMBRADO GALVANIZADA FIO 12 MALHA 2.1/2, 1,80M ROLO 25ML - SANTO ANTONIO - PARA USO |
| NA UNIDADE DE SAÚDE DO XANGRILÁ - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
4.000,00
UN
8,0000
500,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
15.954.515/0001-06
328
9060/000-2016
2.850,00
| 1 - DIETA ENTERAL/ORAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA CRIANÇAS DE 0 A 12 MESES, |
| HIPERCALÓRICA, COM ÓTIMA OFERTA PROTEICA. CONTÉM LCPUFAS (ARA/DHA), NUCELOTÍDEOS, |
| BETA-CAROTENO E UMA MISTURA EXCLUSIVA DE PREBIÓTICOS (GOS/FOS). ÚNICA DIETA PRONTA PARA |
| USO PARA LACTENTES, COM ÓTIMA OSMOLARIDADE. ISENTA DE SACAROSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN - 400GR |
| - PARA USO DO PACIENTE EZEQUIEL CORREA ESTEVES PELO PERÍODO DE 02 MESES - C/C 26.179-3 CEF - |
2.850,00
LATA
30,0000
95,00
[<<Primeira Página] [<Página Anterior]
[Próxima Página>] [Última Página>>]
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 11/08/2016 ATÉ 11/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
2
14
Vl. Liquidado
8148/2015
Pregão Presencial
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.190.675/0002-36
361
2737/001-2016
23.849,47
| 1 - Água oxigenada líquida 10 volumes - emb. c/ 1000 ml. Prazo de validade mínimo de 24 (vinte e quatro) |
| meses a partir da data de entrega,com certificado AFE,RDC,ANVISA. - RIOQUIMICA |
123,75
FR
45,0000
2,75
| 2 - Anestésico injetável lidocaína 2% sem vasoconstritor - cx c/ 50 un. Comprovação da Autorização de |
| Funcionamento da empresa – AFE (de acordo com a portaria MS 2814/98). Prazo de validade mínimo de 22 |
| (vinte e dois) meses à partir da data de entrega. Registro na ANVISA. - XYLESTESIM |
69,93
CX
3,0000
23,31
| 3 - Anestésico injetável mepivacaína 2% com adrenalina - cx c/ 50 un. Comprovação da Autorização de |
| Funcionamento da empresa – AFE (de acordo com a portaria MS 2814/98). Prazo de validade mínimo de 22 |
| (vinte e dois) meses à partir da data de entrega. Registro na ANVISA. - MEPIVALEM AD/DENTSPLY |
2.109,50
CX
50,0000
42,19
| 4 - Anestésico Mepivacaína HCl 2% com Epinefrina 1:100.000 acondicionado em tubetes de 1,8ml c/ 50 |
| unidades. Prazo de validade mínimo de 22 (vinte e dois) meses à partir da data de entrega,com AFE,de acordo |
| com o MS. Registro na ANVISA. - MEPIVALEM AD/DENTSPLY |
2.109,50
CX
50,0000
42,19
| 5 - Vaselina sólida duplamente filtrada - emb. c/ 90gr. Prazo de validade mínimo de 24 (vinte e quatro) meses a |
| partir da data da entrega, com certificado AFE e registro na ANVISA. - RIOQUIMICA |
33,00
FR
10,0000
3,30
| 6 - Condicionador ácido fosfórico 37% com clorhexidina - seringa c/ 2,5 ml. Prazo de validade mínimo de 18 |
| (dezoito) meses à partir da data de entrega,com registro na ANVISA. - ACIDO P/ ALLPLAN |
227,50
UN
250,0000
0,91
| 7 - Cunha de madeira de cores e tamanhos sortidos - emb. c/ 100 unidades, com registro na ANVISA. - |
| IODONTOSUL |
117,00
CX
20,0000
5,85
8 - Curativo alveolar c/ iodofórmio e própolis - emb. 10g, com registro na ANVISA. - ALVEOLEX
151,30
FR
10,0000
15,13
| 9 - Detergente enzimático sem álcool, mínimo com três enzimas - Galão com 5 litros. Prazo de validade |
| mínimo de 18 (dezoito) meses à partir da data de entrega, com certificado AFE, com registro na ANVISA. - |
| RIOZYME ECO / RIOQUIMICA |
2.535,00
GL
30,0000
84,50
| 10 - Escova p/ lavagem de instrumental e mãos, em plástico e nylon - unidade, com registro na ANVISA. - |
| RIOQUIMICA |
22,60
UN
20,0000
1,13
| 11 - Tira de matriz inter-proximal de poliéster, 0.05mm x 10 mm - embalagem c/ 50 unidades. Prazo de |
| validade mínimo de 55 (cinquenta e cinco) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA. - |
| PREVEN |
47,00
PCT
50,0000
0,94
| 12 - Evidenciador de placa - pastilhas - embalagem c/120 pastilhas. Prazo de validade mínimo de 18 (dezoito) |
| meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA. - REPLAC P/ IODONTOSUL |
40,00
FRC
5,0000
8,00
| 13 - Filme radiográfico periapical adulto 3x4 cm alto contraste e velocidade - cx c/ 150 unidades. Prazo de |
| validade mínimo de 20 (vinte) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA. - AGFA/KULZER |
364,00
CX
5,0000
72,80
| 14 - Fluoreto de sódio a 1,23% gel acidulado tixotrópico, ação em 4 minutos, sabor menta - embalagem c/ 200 |
| ml. Prazo de validade mínimo de 22 (vinte e dois) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA. |
| - IODONTOSUL |
12,35
FR
5,0000
2,47
| 15 - Fluoreto de sódio a 2% neutro tixotrópico, ação em 4 minutos - embalagem c/ 200 ml. Prazo de validade |
| mínimo de 22 (vinte e dois) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA. - IODONTOSUL |
7,41
FR
3,0000
2,47
16 - Gesso pedra tipo III - embalagem com 1kg, com registro na ANVISA. - ASFER
239,40
PCT
60,0000
3,99
| 17 - Ionômero de vidro fotopolimerizável p/ forramento e base, com HEMA, polimerização em 20 seg. |
| Embalagem c/ 9g+5,5 ml. Prazo de validade mínimo de 24 (vinte equatro) meses à partir da data de entrega, |
| com registro na ANVISA. - VITREBOND/3M |
8.940,50
KIT
50,0000
178,81
| 18 - Lâmina de bisturi esterilizada, embalada individualmente n°11. Caixa c/ 100 unidades, com registro na |
| ANVISA. - SOLIDOR |
36,40
CX
2,0000
18,20
| 19 - Lâmina de bisturi esterilizada, embalada individualmente n°12. Caixa c/ 100 unidades, com registro na |
| ANVISA. - SOLIDOR |
36,40
CX
2,0000
18,20
| 20 - Lâmina de bisturi esterilizada, embalada individualmente n°15. Caixa c/ 100 unidades, com registro na |
| ANVISA. - SOLIDOR |
36,40
CX
2,0000
18,20
21 - Broca diamantada de alta rotação n° 1012, com registro na ANVISA. - FAVA
60,50
UN
50,0000
1,21
22 - Lima endodôntica flexivel - flexofile - kit 15-40 / 25 mm, com registro na ANVISA. - DENTSPLY
65,10
CX
6,0000
10,85
23 - Lima endodôntica - k files kit 45-80 / 21 mm, com registro na ANVISA. - M-ACCESS/DENTSPLY
32,55
CX
3,0000
10,85
24 - Lima endodôntica - k- files kit 45-80 / 25 mm, com registro na ANVISA. - M-ACCESS/DENTSPLY
65,10
CX
6,0000
10,85
25 - Lima endodôntica hedstroem - kit 15-40 / 25 mm, com registro na ANVISA. - M-ACCESS/DENTSPLY
66,00
CX
6,0000
11,00
26 - Lima endodôntica hedstroem - kit 45-80 / 25 mm, com registro na ANVISA. - M-ACCESS/DENTSPLY
33,00
CX
3,0000
11,00
27 - Lima endodôntica Kerr file - kit 15-40 / 21 mm, com registro na ANVISA. - M-ACCESS/DENTSPLY
66,00
CX
6,0000
11,00
28 - Lima endodôntica Kerr file - kit 15-40 / 25 mm, com registro na ANVISA. - M-ACCESS/DENTSPLY
66,00
CX
6,0000
11,00
29 - Lima endodôntica Kerr file - kit 15-40 / 31 mm, com registro na ANVISA. - M-ACCESS/DENTSPLY
33,00
CX
3,0000
11,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 11/08/2016 ATÉ 11/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
3
14
Vl. Liquidado
30 - Lima endodôntica Kerr file - kit 45-80 / 25 mm, com registro na ANVISA. - M-ACCESS/DENTSPLY
33,00
CX
3,0000
11,00
31 - Lima endodôntica Kerr file - kit 45-80 / 31 mm, com registro na ANVISA. - M-ACCESS/DENTSPLY
66,00
CX
6,0000
11,00
32 - Taça de borracha c/ protetor de contra-ângulo - unidade, de acordo com a MS. - PREVEN
17,00
UN
20,0000
0,85
| 33 - Luva cirúrgica de látex de borracha natural, estéril, lubrificadas com pó reabsorvível, superfície lisa, |
| formato anatômico, dedos curvos, nº 7,0. Prazo de validade mínimo de 50 (cinquenta) meses à partir da data |
| de entrega, com registro na ANVISA e CA. - MAXITEX |
77,00
PAR
100,0000
0,77
| 34 - Luva cirúrgica de látex de borracha natural, estéril, lubrificadas com pó reabsorvível, superfície lisa, |
| formato anatômico, dedos curvos, nº 7,5. Prazo de validade mínimo de 50 (cinquenta) meses à partir da data |
| de entrega, com registro na ANVISA e CA. - MAXITEX |
77,00
PAR
100,0000
0,77
| 35 - Luvas de procedimentos c/ talco tamanho M. Caixa c/ 100 unidades. Prazo de validade mínimo de 50 |
| (cinquenta) meses a partir da data da entrega, com registro na ANVISA. - CREMER |
800,00
CX
50,0000
16,00
| 36 - Luvas de procedimentos c/ talco tamanho P. Caixa c/ 100 unidades. Prazo de validade mínimo de 50 |
| (cinquenta) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA. - CREMER |
1.600,00
CX
100,0000
16,00
| 37 - Luvas de procedimentos c/ talco tamanho PP. Caixa c/ 100 unidades. Prazo de validade mínimo de 50 |
| (cinquenta) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA. - CREMER |
1.600,00
CX
100,0000
16,00
| 38 - Material restaurador intermediário a base de de óxido de zinco e eugenol reforçado c/ polímeros, cor |
| marfim - embalagem c/ 38g+15ml. Prazo de validade mínimo de 22 (vinte e dois) meses à partir da data de |
| entrega, com registro na ANVISA. - INTERIM |
600,00
KIT
30,0000
20,00
| 39 - Moldeira perfurada em alumínio autoclavável, superior e inferior - jogo c/ 9 unidades, de acordo com a MS. |
| - TECNODENT |
68,00
JG
2,0000
34,00
| 40 - Paramonoclorofenol canforado. Embalagem c/ 20ml. Prazo de validade mínimo de 33 (trinta e tres) meses |
| à partir da data de entrega, com registro na ANVISA. - AAF |
128,70
FR
45,0000
2,86
| 41 - Pasta profilática com carbonato de cálcio, sem óleo. Embalagem c/ 90g. Prazo de validade mínimo de 20 |
| (vinte) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA. - PROPHYCARE |
81,90
UN
30,0000
2,73
42 - Suporte de parede p/ caixa coletor de perfuro cortantes, capacidade 1,5L. - DESCARPACK
95,00
UN
5,0000
19,00
| 43 - Solução cariostática diamino fluoreto de prata 12%. Embalagem c/ 10 ml. Prazo de validade mínimo de |
| 22 (vinte e dois) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA. - ANCARIE |
278,40
FR
30,0000
9,28
| 44 - Solução de gluconato de clorexidina 0,12% para bochecho. Frasco com 01 litro. Prazo de validade mínimo |
| de 22 (vinte e dois) meses à partir da data de entrega, de acordo com MS. - RIOHEX GARD / RIOQUIMICA |
356,00
FR
20,0000
17,80
| 45 - Solução de Tergensol p/ limpeza de cavidades. Embalagem c/ 200 ml, com registro na ANVISA. - |
| TERGENCAL |
35,90
FR
5,0000
7,18
| 46 - Solução estéril injetável de Cloridrato de Mepivacaína 3% (30 mg/ml) sem vasoconstritor acondicionada em |
| tubetes plásticos de 1,8ml. Caixa contendo 50 unidades. Prazo de validade mínimo de 30 (trinta) meses a partir |
| da data da entrega. Com registro na ANVISA. - MEPICAIN / CRISTALIA |
85,38
CX
2,0000
42,69
| 47 - Solução hemostática c/ vaso-constritor. Embalagem c/ 10 ml, com registro na ANVISA. - HEMOPARE - |
| PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
104,00
FR
10,0000
10,40
8148/2015
Pregão Presencial
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.190.675/0002-36
361
2737/001-2016 - 01
-0,91
1 - Anulação da Nota nº 2737/1-2016 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM
-0,91
1,0000
-0,91
1929/2015
Pregão Presencial
EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
67.249.045/0001-75
337
5699/000-2016
2.838,36
| 1 - FILME PARA RAIO X (LC - 147/2014), 18X24 - CAIXA C/100 UNIDADES - (conforme especificação técnica |
| constante do processo de compra). - Marca: IBF |
286,65
CX
3,0000
95,55
| 2 - FILME PARA RAIO-X (LC - 147/2014), 30x40 - CAIXA COM 100 UNIDADES - (conforme especificação técnica |
| constante do processo de compra). - Marca: IBF |
708,00
CX
3,0000
236,00
| 3 - FILME PARA RAIO X (LC - 147/2014), 35X35 - CAIXA C/100 UNIDADES - (conforme especificação técnica |
| constante do processo de compra). - Marca: IBF |
833,31
CX
3,0000
277,77
| 4 - FILME PARA RAIO X (LC - 147/2014), 35X43 - CAIXA COM 100 UNIDADES - (conforme especificação |
| técnica constante do processo de compra). - Marca: IBF - PARA USO DA UBS CENTRO, AFIM DE ATENDER O |
| FUNCIONAMENTO DA SALA DE RAIO X - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
1.010,40
UN
3,0000
336,80
1929/2015
Pregão Presencial
EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
67.249.045/0001-75
337
7036/000-2016
952,30
| 1 - ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL - MEDIO LARGURA DISTAL 33 mm, LARGURA PROXIMAL 30 mm |
| EIXO LONGITUDINAL 116 mm - ADLIN - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - |
| SAÚDE |
952,30
UN
1.000,0000
0,95
11086/2015
Pregão Presencial
| MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO |
| 8591013 |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
17.517.395/0001-05
337
7334/000-2016
390,00
| 1 - BOMBONA DE HIPOCLORITO - AUDAX - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, REGISTRO B, VILA |
| NOVA. PSF: AGROCHÁ, ALAY CORREA, ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, CAIÇARA, CAPINZAL, JD. SÃO |
390,00
GL
15,0000
26,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 11/08/2016 ATÉ 11/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
4
14
Vl. Liquidado
| PAULO, RIBEIRÓPOLIS, SERROTE, SÃO FRANCISCO, XANGRILÁ, VOTUPOCA, FISIOTERAPIA E ALMOXARIFADO |
| - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
7789/000-2016
270,16
| 1 - CODIGO DA IGNIÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9461 DA UBS DO CENTRO - |
| DESCONTO DE 29% - R$ 270,16 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
270,16
UN
1,0000
270,16
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0002-55
337
7915/000-2016
34,50
| 1 - RODO DE 40 CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO - PLASTGRAN - PARA USO DAS UNIDADES: |
| CENTRO, REGISTRO B E VILA NOVA. ESF: AGROCHÁ, ALAY CORREA, ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, |
| CAIÇARA, CAPINZAL, JD. SÃO PAULO, RIBEIRÓPOLIS, SERROTE, VL. SÃO FRANCISCO, XANGRILÁ, VOTUPOCA, |
| FISIOTERAPIA E ALMOXARIFADO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
34,50
UN
10,0000
3,45
5836/2015
Pregão Presencial
TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.610.916/0001-75
337
8138/000-2016
923,10
| 1 - PASTA SUSPENSA COMPLETA KRAFT 200 G, medindo aproximadamente 36 cm x 24 cm. - DELLO - PARA |
| USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, ESF AGROCHÁ, ESF ALAY CORREA, |
| ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, ESF CAPINZAL, ESF JARDIM SÃO PAULO, ESF |
| RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF XANGRILÁ, ESF VOTUPOCA, ESF SÃO NICOLAU, |
| ESF NOSSO TETO, ESF TAQUARUÇU - PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
923,10
CX
30,0000
30,77
7386/2015
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
337
8401/000-2016
98,40
| 1 - Laminado de PVC auto adesivo cor azul claro, de fácil aplicação, utilizado como proteção de materiais, |
| tarefas escolares e trabalhos manuais, medindo aproximadamente 45cm de largura x 10 metros. O produto |
| deverá contendo etiqueta com dados de identificação do fabricante, marca, dimensões e telefone de |
| atendimento ao consumidor. - PLAVITEC - PARA USO DA ESF VILA SÃO FRANCISCO PARA SEREM UTILIZADOS |
| NO GRUPO DE GESTANTES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
98,40
RL
3,0000
32,80
7386/2015
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
337
8402/000-2016
9,60
| 1 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR VERDE - PROGRESSO - PARA USO DA ESF VILA SÃO |
| FRANCISCO PARA SEREM UTILIZADOS NO GRUPO DE GESTANTES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
9,60
RL
2,0000
4,80
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
337
8403/000-2016
134,18
1 - PIA DE AÇO INOX 1,20X0,60 - CLASSINOX - PARA USO DA ESF ALAY CORREA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
134,18
UN
1,0000
134,18
3246/2013
Pregão Presencial
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
67.372.052/0001-60
338
392/007-2016
1.938,00
| 1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) - REF. PARTE DO T.A. A SER PAGO ATRAVÉS DA |
| C/C 624025-7 CEF - JULHO/16 - SAÚDE |
1.938,00
M3
190,0000
10,20
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
1641/019-2016
91,80
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DAS UNIDADES DE |
| SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
91,80
1,0000
91,80
7850/2016
Outros/Não Aplicável
CARLA VANESSA DE SOUZA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
333.258.968-71
367
8454/000-2016
600,00
| 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - PARA USO DAS UNIDADES E ESF - C/C |
| 624025-7 CEF - SAÚDE |
600,00
1,0000
600,00
3609/2015
Pregão Presencial
EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA - EPP
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
67.249.045/0001-75
345
6521/000-2016
630,00
| 1 - ARMARIO VITRINE - Com 2 portas, construído em cantoneiras de 7/8" X 1/8" de espessura, porta e laterais |
| em vidro 3 mm com fechadura tipo yale, 3 prateleiras em vidro 4mm, fundo e teto em chapa de aço AISI 304, |
| 0,75 mm. Pintura com fundo anti ferrugem e eletrostática a pó resistente a limpeza com álcool a 70% e pés |
| protegidos com PVC. Dimensões aproximadas: 1,60m x 0,60 m x 0,40 m (CxLxA). - IZAMED - PARA USO DA |
| UNIDADE DE SAÚDE: ESF ARAPONGAL OESTE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
630,00
UN
1,0000
630,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
384
563/011-2016
471.718,89
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A UPA - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO |
| CONVÊNIO 041/2014 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
471.718,89
1,0000
471.718,89
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
384
563/011-2016 - 01
-171.718,89
1 - Anulação da Nota nº 563/11-2016
-171.718,89
1,0000
-171.718,89
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 11/08/2016 ATÉ 11/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
5
14
Vl. Liquidado
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7300/000-2016
551,92
1 - Aquisiçao de: OLEO. LUBRAX 15W40 DIESEL
251,92
UN
9,0000
27,99
| 2 - DESINGRIPANTE LUP - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FSL 5328 DO SETOR DE |
| APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 23,5% - R$ 551,92 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
300,00
UN
2,0000
150,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7304/000-2016
64,50
| 1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO. DOT 4 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER PLACA FQS 3985 DO SETOR |
| DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
64,50
UN
2,0000
32,25
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7323/000-2016
104,39
| 1 - ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 DO SETOR DE |
| APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
104,39
LT
4,0000
26,10
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7330/000-2016
134,62
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO
21,40
UN
1,0000
21,40
| 2 - OLEO DE MOTOR 5W30 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
113,22
UN
5,0000
22,64
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7697/000-2016
198,56
| 1 - OLEO 15W40 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT PLACA FQX 8103 - SETOR DE APOIO ÀS |
| REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
198,56
UN
6,0000
33,09
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
453
968/007-2016
3.139,20
| 1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores), envasado em garrafa plástica |
| lacrada de 450 ml. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO SETOR DE 192 - C/C 624027-3 CEF - JULHO/16 - SAÚDE |
3.139,20
UN
327,0000
9,60
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
476
969/007-2016
2.474,20
| 1 - MARMITEX Nº 08 Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 624026-5 CEF - JULHO/16 - SAÚDE |
2.474,20
UN
278,0000
8,90
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
7239/000-2016
1.292,20
1 - MOTOR LIMPADOR DE PARABRISA
1.050,80
UN
1,0000
1.050,80
| 2 - BRAÇO. DO LIMPADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO AS |
| REFERÊNCIAS - 29% DE DESCONTO - R$ 1292,20 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
241,40
PÇ
2,0000
120,70
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
7241/000-2016
39,76
| 1 - FLUIDO. EMBREAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO AS |
| REFERÊNCIAS - 29% DE DESCONTO - R$ 39,76 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
39,76
PÇ
2,0000
19,88
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
7242/000-2016
1.295,40
1 - ATUADOR HIDRAULICO
340,80
UN
1,0000
340,80
2 - KIT EMBREAGEM
790,94
UN
1,0000
790,94
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 11/08/2016 ATÉ 11/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
6
14
Vl. Liquidado
3 - RETENTOR DO VOLANTE
85,20
UN
1,0000
85,20
4 - JUNTA CARTER
34,08
UN
1,0000
34,08
5 - Aquisição de: ANEL. DA BOBINA
18,82
UN
1,0000
18,82
| 6 - JUNTA TAMPA VALVULA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO AS |
| REFERÊNCIAS - 29% DE DESCONTO - R$ 1295,40 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
25,56
UN
1,0000
25,56
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
7243/000-2016
59,64
| 1 - Aquisição de: OLEO. ATF - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO AS |
| REFERÊNCIAS - 29% DE DESCONTO - R$ 59,64 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
59,64
LT
2,0000
29,82
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
7244/000-2016
2.956,44
1 - COXIM INFERIOR DO CAMBIO
139,16
UN
1,0000
139,16
2 - COXIM. SUPERIOR CAMBIO
119,28
UN
1,0000
119,28
3 - JUNTA. DESLIZANTE
460,08
PÇ
2,0000
230,04
4 - JUNTA HOMOCINETICA
410,38
UN
2,0000
205,19
5 - JUNTA DO COLETOR. ESCAPE
28,40
UN
1,0000
28,40
6 - JUNTA DO TUBO. SAIDA
21,30
PÇ
1,0000
21,30
7 - AQUISIÇÃO: KIT. MOLA ESCAPE
48,28
PÇ
1,0000
48,28
8 - BUCHA. PONTA BARRA ESTABILIZADORA
48,28
UN
2,0000
24,14
9 - TERMINAL DE DIREÇAO
161,88
UN
2,0000
80,94
10 - CAIXA DE DIREÇÃO
979,80
UN
1,0000
979,80
11 - JOGO DE VELA
79,52
PÇ
1,0000
79,52
12 - JOGO DE CABO DE VELA
170,40
PÇ
1,0000
170,40
| 13 - BOBINA DE IGNIÇAO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO AS |
| REFERÊNCIAS - 29% DE DESCONTO - R$ 2956,44 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
289,68
UN
1,0000
289,68
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
7269/000-2016
390,64
1 - Aquisição de: SUPORTE. DA JANELA LD
231,04
UN
1,0000
231,04
| 2 - JOGO DE BORRACHA. DA JANELA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE |
| APOIO AS REF. - 24% DE DESCONTO - R$ 390,64 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
159,60
UN
1,0000
159,60
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
7716/000-2016
400,52
1 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO. TRASEIRA
172,52
UN
1,0000
172,52
| 2 - REPARO DA SAPATA DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 - SETOR DE APOIO |
| ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 24% - R$ 400,52 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
228,00
UN
1,0000
228,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
7717/000-2016
95,00
| 1 - JOGO DE PALHETA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 - SETOR DE APOIO ÀS |
| REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 24% - R$ 95,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
95,00
UN
1,0000
95,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
7721/000-2016
459,37
1 - BUZINA
94,43
UN
1,0000
94,43
2 - FECHADURA DA PORTA DIANTEIRA LADO ESQUERDO
220,10
UN
1,0000
220,10
3 - CABO DO CAPO
85,20
UN
1,0000
85,20
| 4 - LAMPADA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 - SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - |
| DESCONTO DE 29% - R$ 459,37 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
59,64
UN
2,0000
29,82
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
7724/000-2016
1.186,41
1 - GUIA INFERIOR PORTA LATERAL
365,65
UN
1,0000
365,65
2 - AQUISIÇÃO: GUIA. CENTRAL PORTA LATERAL
220,10
PÇ
1,0000
220,10
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 11/08/2016 ATÉ 11/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
7
14
Vl. Liquidado
3 - PNEU 175/70/14
580,78
UN
2,0000
290,39
| 4 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 - SETOR DE APOIO ÀS |
| REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 29% - R$ 1186,41 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
19,88
UN
2,0000
9,94
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
7726/000-2016
360,11
1 - FECHADURA DA PORTA. TRASEIRA SUPERIOR LE
269,80
UN
1,0000
269,80
| 2 - AQUISIÇÃO: CABO. ACIONADOR PORTA LD - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 - |
| SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 29% - R$ 360,11 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
90,31
UN
1,0000
90,31
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
7728/000-2016
225,07
1 - REPARO. PAINEL DE INSTRUMENTO
169,69
UN
1,0000
169,69
| 2 - CHICOTE ELETRICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 - SETOR DE APOIO ÀS |
| REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 29% - R$ 225,07 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
55,38
UN
1,0000
55,38
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
7794/000-2016
39,76
| 1 - Aquisição de: OLEO. ATF - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA FQH 0138 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 29% - R$ 39,76 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
39,76
LT
2,0000
19,88
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
7795/000-2016
630,48
| 1 - BOMBA DIREÇÃO HIDRAULICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA FQH 0138 DO SETOR DE |
| APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 29% - R$ 630,48 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
630,48
UN
1,0000
630,48
8148/2015
Pregão Presencial
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
02.477.571/0001-47
453
8241/001-2016
1.450,00
| 1 - Escova dental macia infantil 26 tufos, cerdas em nylon c/ pontas arredondadas, selo ABO. Com registro no |
| MS. - FLOPPY-MEDFIO - PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL PARA O PROGRAMA SORRISO NA |
| ESCOLA - C/C 331-8 CEF - SAÚDE |
1.450,00
UN
5.000,0000
0,29
3609/2015
Pregão Presencial
K.C.R.S COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
21.971.041/0001-03
459
6635/000-2016
850,00
| 1 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO - Balança eletrônica digital de peso e medida de pessoas (altura) |
| com capacidade para 200 kg; display tipo LCD com no mínimo 6 dígitos; plataforma de aço carbono 1020, |
| tapete em borracha antiderrapante; pés reguláveis em borracha sintética; chave seletora de tensão: 110/220V. |
| Garantia no mínimo, 01 ano. Registro no INMETRO, Registro Ministério da Saúde. - MARCA LIDE BALANÇAS - |
| PARA USO DA REDE CEGONHA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
850,00
UN
1,0000
850,00
197/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
489
4166/002-2016
362,88
| 1 - HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 61,5MG/ML - SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 150ML - MARIOL - PARA USO |
| DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 335-0 CEF - SAÚDE |
362,88
FR
192,0000
1,89
197/2016
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
11.260.846/0001-87
489
4167/001-2016
11.815,50
1 - Doxazosina, Mesilato 2 mg comprimido. - EUPROSTATIN / EMS
2.851,20
COMP
23.760,0000
0,12
2 - ESPIRONOLACTONA 25MG - GENERICO / EMS
2.970,00
COMP
16.500,0000
0,18
3 - MEDROXIPROGESTERONA, ACETATO 10MG - ACETOFLUX / EMS
540,00
COMP
750,0000
0,72
4 - PENTOXIFILINA 400MG - GENERICO / EMS
3.360,00
COMP
8.000,0000
0,42
| 5 - GLYCINE MAX (L) MERR. 75 CÁPSULA (ISOFLAVONA DE SO JA) - ISOVIT/VITAMED - PARA USO DE TODAS |
| AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 335-0 CEF - SAÚDE |
2.094,30
CAP
5.370,0000
0,39
197/2016
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
11.260.846/0001-87
489
4167/001-2016 - 01
-2.079,90
| 1 - Anulação da Nota nº 4167/1-2016 - MOTIVO: EMPRESA NÃO ENTREGOU O MEDICAMENTO ATÉ A PRESENTE |
| DATA E ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM |
-2.079,90
1,0000
-2.079,90
197/2016
Pregão Presencial
PORTAL LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.005.873/0001-00
489
5867/001-2016
1.270,68
| 1 - CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUÇAO NASAL FRASCO COM 30M L - Marca: FARMACE INDUSTRIA |
| FARMACEUTICA |
921,40
FR
1.700,0000
0,54
2 - FILTRO SOLAR FPS 30 - LOÇAO - FRASCO C/120ML - Marca: NUTRIEX
329,28
FR
48,0000
6,86
| 3 - FUROSEMIDA 10MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA C/ 2ML - Marca: FARMACE INDUSTRIA |
| FARMACEUTICA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
20,00
AMP
50,0000
0,40
197/2016
Pregão Presencial
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.782.733/0001-49
489
5881/001-2016
2.323,36
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 11/08/2016 ATÉ 11/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
8
14
Vl. Liquidado
1 - NISTATINA 100.000 UI/ML - SUSPENSÃO ORAL - FRASCO C/ 50ML - Marca: NATULAB
288,00
FR
100,0000
2,88
2 - CARBONATO DE CALCIO 500MG - Marca: VITAMED
225,00
COMP
4.500,0000
0,05
3 - GLYCINE MAX (L) MERR. 150MG CÁPSULA (ISOFLAVONA DE SOJA) - Marca: VITAMED
1.584,36
CAP
3.240,0000
0,49
| 4 - PERMETRINA 50MG/ML - LOÇÃO - FRASCO COM 60ML - Marca: MULTILAB - PARA USO DE TODAS AS |
| UNIDADES DE ATENDIMENTO A SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
226,00
FR
100,0000
2,26
197/2016
Pregão Presencial
| NUNESFARMA DISTR. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS - |
| LTDA |
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
75.014.167/0001-00
489
5883/001-2016
4.704,59
1 - CINARIZINA 75MG - Marca: HIPERMARCAS
2.704,59
COMP
17.010,0000
0,16
| 2 - SULFATO FERROSO 40MG - Marca: MEDICAMEN/NUNESFARMA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE |
| ATENDIMENTO A SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
2.000,00
COMP
100.000,0000
0,02
197/2016
Pregão Presencial
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
12.889.035/0001-02
489
7878/001-2016
5.554,50
1 - ALENDRONATO DE SODIO 70 MG - BLISTER COM 4 COMPRIM IDOS - DELTA
258,00
COMP
1.000,0000
0,26
2 - DILTIAZEM, CLORIDRATO 60MG - TEUTO
2.437,50
COMP
18.750,0000
0,13
3 - ENALAPRIL, MALEATO 20MG - CIMED
2.457,00
COMP
58.500,0000
0,04
| 4 - NORTRIPTILINA, CLORIDRATO 25MG - EUROFARMA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE |
| ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
402,00
CAP
2.010,0000
0,20
4774/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
489
7892/001-2016
405,38
| 1 - Tioridazina 100 mg comprimido. - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C |
| 444-6 CEF - SAÚDE |
405,38
COMP
750,0000
0,54
4774/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
489
7892/001-2016 - 01
-5,41
1 - Anulação da Nota nº 7892/1-2016 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM
-5,41
1,0000
-5,41
4774/2016
Pregão Presencial
| DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
| LTDA |
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
02.520.829/0001-40
489
7984/001-2016
1.860,00
| 1 - ACIDO FOLICO 5 MG - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - |
| SAÚDE |
1.860,00
COMP
46.500,0000
0,04
4364/2016
Pregão Presencial
| QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE |
| MEDICA |
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
07.118.264/0001-93
489
8315/000-2016
20.767,20
| 1 - Lanceta descartável para punção digital / sangue capilar; com agulha siliconizada, ponta trifacetada em aço |
| inoxidável, estéril, com dispositivo de segurança conforme NR 32. Embalagem com 100 lancetas. - TKL - PARA |
| USO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO POR UM PERÍODO |
| ESTIMADO DE TRÊS MESES - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
20.767,20
UN
86.530,0000
0,24
197/2016
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
489
8339/003-2016
77,72
| 1 - CLONAZEPAN 2,5MG/ML - SOLUÇAO ORAL - FRASCO C/20ML - PRATI DONADUZZI - PARA USO DE TODAS |
| AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE PELO PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - SAÚDE |
77,72
FR
58,0000
1,34
4774/2016
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.192.876/0001-38
489
8343/001-2016
119,20
| 1 - LIDOCAINA CLORIDRATO - SEM VASOCONSTRITOR 0,02 - S OLUÇÃO INJETAVEL - FRASCO/AMPOLA COM |
| 20ML - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE PELO PERÍODO ESTIMADO DE 03 |
| MESES - SAÚDE |
119,20
FR/AM
80,0000
1,49
4774/2016
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.192.876/0001-38
489
8343/001-2016 - 01
-7,45
1 - Anulação da Nota nº 8343/1-2016 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM
-7,45
1,0000
-7,45
4774/2016
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.192.876/0001-38
489
8343/002-2016
4.128,00
| 1 - NISTATINA 25.000Ul/G CREME VAGINAL - BISNAGA COM 6 0G + APLICADOR - PARA USO DE TODAS AS |
| UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE PELO PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - SAÚDE |
4.128,00
TB
1.600,0000
2,58
4774/2016
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.192.876/0001-38
489
8343/003-2016
409,05
| 1 - SULFATO FERROSO 25MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO CO M 30ML - PARA USO DE TODAS AS |
| UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE PELO PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - SAÚDE |
409,05
FR
650,0000
0,63
4774/2016
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.192.876/0001-38
489
8343/004-2016
688,80
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 11/08/2016 ATÉ 11/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
9
14
Vl. Liquidado
| 1 - Tramadol, Cloridrato 50 mg cápsula - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE |
| DO MUNICÍPIO POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
688,80
CAP
7.000,0000
0,10
4774/2016
Pregão Presencial
| CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS |
| LTDA |
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
44.734.671/0001-51
489
8344/001-2016
1.396,50
| 1 - CLONAZEPAN 2MG - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE PELO PERÍODO |
| ESTIMADO DE 03 MESES - SAÚDE |
1.396,50
COMP
28.500,0000
0,05
4774/2016
Pregão Presencial
| CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS |
| LTDA |
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
44.734.671/0001-51
489
8344/002-2016
2.301,00
| 1 - LEVOMEPROMAZINA MALEATO 100MG - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE |
| PELO PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - SAÚDE |
2.301,00
COMP
3.900,0000
0,59
4774/2016
Pregão Presencial
| CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS |
| LTDA |
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
44.734.671/0001-51
489
8344/003-2016
260,00
| 1 - Levomepromazina, Maleato 40 mg/ml solução oral - frasco com 20 ml. - PARA USO DE TODAS AS |
| UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - C/C |
| 444-6 CEF - SAÚDE |
260,00
FR
40,0000
6,50
4774/2016
Pregão Presencial
| CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS |
| LTDA |
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
44.734.671/0001-51
489
8344/004-2016
127,00
| 1 - PROMETAZINA, CLORIDRATO 25MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVE L - AMPOLA COM 2ML - PARA USO DE |
| TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE PELO PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - SAÚDE |
127,00
AMP
100,0000
1,27
4364/2016
Pregão Presencial
| QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE |
| MEDICA |
10.01.10.303.3.3.90.30.02
J
07.118.264/0001-93
493
8314/000-2016
7.000,80
| 1 - Lanceta descartável para punção digital / sangue capilar; com agulha siliconizada, ponta trifacetada em aço |
| inoxidável, estéril, com dispositivo de segurança conforme NR 32. - TKL - PARA USO DA ASSISTÊNCIA |
| FARMACÊUTICA PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO POR UM PERÍODO ESTIMADO DE TRÊS MESES - |
| C/C 26.178-5 BB - SAÚDE |
7.000,80
UN
29.170,0000
0,24
4774/2016
Pregão Presencial
PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
02.816.696/0001-54
495
8347/002-2016
1.479,10
| 1 - ACIDO VALPROICO/VALPROATO DE SÓDIO 250 MG - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE |
| ATENDIMENTO DE SAÚDE PELO PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - SAÚDE |
1.479,10
CAP
7.000,0000
0,21
4774/2016
Pregão Presencial
PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
02.816.696/0001-54
495
8347/003-2016
645,00
| 1 - NISTATINA 100.000 UI/ML - SUSPENSÃO ORAL - FRASCO C/ 50ML - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE |
| ATENDIMENTO DE SAÚDE PELO PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - SAÚDE |
645,00
FR
300,0000
2,15
4774/2016
Pregão Presencial
PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
02.816.696/0001-54
495
8347/004-2016
1.665,90
| 1 - Doxazosina, Mesilato 2 mg comprimido. - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE |
| SAÚDE PELO PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - SAÚDE |
1.665,90
COMP
18.510,0000
0,09
4774/2016
Pregão Presencial
PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
02.816.696/0001-54
495
8347/005-2016
70,00
| 1 - DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOL A COM 2ML - PARA USO DE TODAS AS |
| UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE PELO PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - SAÚDE |
70,00
AMP
200,0000
0,35
4774/2016
Pregão Presencial
PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
02.816.696/0001-54
495
8347/008-2016
795,00
| 1 - SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME - BISNAGA COM 50G - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE |
| ATENDIMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - C/C 624024-9 CEF - |
| SAÚDE |
795,00
TB
250,0000
3,18
197/2016
Pregão Presencial
| ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
| HOSPITAL |
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
09.192.829/0001-08
495
8349/001-2016
1.345,50
| 1 - CARVEDILOL 12,5MG - KARVIL 12,5MG - TORRENT - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE |
| ATENDIMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - C/C 624024-9 CEF - |
| SAÚDE |
1.345,50
COMP
11.700,0000
0,12
197/2016
Pregão Presencial
| CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS |
| LTDA |
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
44.734.671/0001-51
495
8351/001-2016
791,20
| 1 - HALOPERIDOL 5MG - CRISTALIA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE DO |
| MUNICÍPIO POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE |
791,20
COMP
9.200,0000
0,09
4774/2016
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
11.260.846/0001-87
495
8355/001-2016
4.425,00
| 1 - Amoxicilina 50 mg/ml + Clavulanato de Potássio 12, 5 mg/ml suspensão oral - Frasco com 75 ml. - PARA |
4.425,00
FR
500,0000
8,85
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 11/08/2016 ATÉ 11/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
10
14
Vl. Liquidado
| USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE PELO PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - SAÚDE |
4774/2016
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
11.260.846/0001-87
495
8355/002-2016
641,70
| 1 - MEDROXIPROGESTERONA, ACETATO 10MG - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE |
| SAÚDE PELO PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - SAÚDE |
641,70
COMP
930,0000
0,69
4774/2016
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
11.260.846/0001-87
495
8355/003-2016
2.433,60
| 1 - PENTOXIFILINA 400MG - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO |
| POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE |
2.433,60
COMP
6.240,0000
0,39
197/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
67.729.178/0004-91
495
8357/001-2016
1.320,00
| 1 - ALOPURINOL 300 MG - PRATI DONADUZZI - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE |
| SAÚDE PELO PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - SAÚDE |
1.320,00
COMP
15.000,0000
0,09
197/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
67.729.178/0004-91
495
8357/005-2016
273,60
| 1 - Ranitidina, Cloridrato 150 mg comprimido. - MEDQUIMICA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE |
| ATENDIMENTO DE SAÚDE PELO PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - SAÚDE |
273,60
COMP
3.600,0000
0,08
6130/2015
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
04.274.988/0002-19
495
8358/001-2016
924,96
| 1 - Loratadina 10 mg comprimido. - GEOLAB - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE |
| MUNICIPAL POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE |
924,96
COMP
19.680,0000
0,05
1881/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE |
| REGISTRO E |
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
561
5454/002-2016
4.650,50
1 - ALFACE CRESPA (Conforme especificação constante do processo de compra)
955,50
UN
455,0000
2,10
2 - BANANA NANICA: (conforme especificação constante do processo de compra).
3.135,00
KG
1.375,0000
2,28
| 3 - COUVE MANTEIGA (conforme especificação constante do processo de compras) - PARA OS SEGMENTOS: |
| CRECHE 94,33%, CRECHE NOSSO NINHO 5,67%, EMEI 96,13, EMEI NOSSO NINHO 3,87%, EMEF 94,13%, APAE |
| 2,72%, EJA 0,77%, AEE 1,95%, QUILOMBOLAS 0,44% - EDUCAÇÃO |
560,00
UN
200,0000
2,80
1881/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE |
| REGISTRO E |
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
561
5454/003-2016
3.294,60
1 - BANANA NANICA: (conforme especificação constante do processo de compra).
3.135,00
KG
1.375,0000
2,28
| 2 - COUVE MANTEIGA (conforme especificação constante do processo de compras) - PARA OS SEGMENTOS: |
| CRECHE 92,89%, CRECHE NOSSO NINHO 7,11%, EMEI 96,20, EMEI NOSSO NINHO 3,80%, EMEF 94,10%, APAE |
| 2,76%, EJA 0,75%, AEE 2,01%, QUILOMBOLAS 0,38% - EDUCAÇÃO |
159,60
UN
57,0000
2,80
1881/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE |
| REGISTRO E |
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
561
5454/007-2016
955,50
| 1 - ALFACE CRESPA - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,25%, CRECHE NOSSO NINHO 5,75%, EMEI 96,19%, |
| EMEI NOSSO NINHO 3,81%, EMEF 94,3%, APAE 2,66%, EJA 0,76%, AEE 1,9%, QUILOMBOLAS 0,38% - |
| EDUCAÇÃO |
955,50
UN
455,0000
2,10
2616/2016
Pregão Presencial
AGNALDO DONIZETTI PRELA EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.947.509/0001-50
561
6782/002-2016
4.767,00
| 1 - CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA (ACÉM). - FRIGORÍFICO SÃO PAULO SIF 2557 - PARA OS |
| SEGMENTOS: CRECHE 94,14%, CRECHE NOSSO NINHO 5,86% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
4.767,00
KG
454,0000
10,50
7208/2015
Pregão Presencial
L.J DA SILVA DISTRIBUIÇÕES - ME
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
08.355.660/0001-05
595
6817/000-2016
18.531,00
| 1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI - WALL COM POTENCIA DE 12.000 BTU'S - |
| INVERTER. Versão: Frio; Capacidade mínima: 12.000 Btus; Tensão: 220 v, monofásico - CARRIER XPOWER |
| INVERTER 42LVCC12C5/38LVCC12C5 - ACERTO CONTÁBIL DO EMPENHO Nº 6496 - C/C 14.284-0 BB - |
| EDUCAÇÃO |
18.531,00
UN
9,0000
2.059,00
7386/2015
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
631
7989/000-2016
2.402,50
1 - Cola Colorida em pote plástico de 23 gramas - Caixa com 06 unidades - MARIPEL
465,00
CX
100,0000
4,65
2 - Gliter tubo com 3 gramas - Caixa com 12 tubos coloridos - ARCO IRIS
1.007,50
TB
250,0000
4,03
| 3 - Tesoura multiuso para escritório, com ponta em aço inoxidável, medindo 8 cm de comprimento e cabo |
| plástico em formato anatômico, medindo 8,5 cm de comprimento, acondicionada em blister transparente, para |
| fácil visualização do produto. - GOLLER - DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BEM COMO O PRÉDIO |
| ADMINISTRATIVO DA SME - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
930,00
UNI
200,0000
4,65
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 11/08/2016 ATÉ 11/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
11
14
Vl. Liquidado
11312/2015
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
631
7991/000-2016
2.755,40
1 - AGENDA TELEFÔNICA - INDEX TEL
273,60
UN
20,0000
13,68
2 - BLOCO PARA RECADO AUTO-ADESIVO REMOVÍVEL E REPOSICIONÁVEL, 76MMX102MM - KAZ
392,00
PCT
100,0000
3,92
3 - BLOCO PARA RECADO AUTO-ADESIVO REMOVÍVEL E REPOSICIONÁVEL 38MMX50MM- JOCAR
394,80
PCT
60,0000
6,58
| 4 - CARTOLINA LAMINADA NA COR DOURADA - CROMUS - DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BEM |
| COMO O PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA SME - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
1.695,00
PCT
50,0000
33,90
5836/2015
Pregão Presencial
TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
08.610.916/0001-75
631
8022/000-2016
912,00
1 - LIVRO ATA COM CAPA DURA NA COR PRETA - SÃO DOMINGOS
230,50
UN
50,0000
4,61
| 2 - LIVRO ATA COM CAPA DURA NA COR PRETA - SÃO DOMINGOS - DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE |
| ENSINO, BEM COMO O PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA SME - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
681,50
UN
50,0000
13,63
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0002-55
631
8046/000-2016
4.199,00
| 1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA FRAGRÂNCIA EUCALIPTO - TAMBORE - PARA ATENDER AS |
| UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
4.199,00
FR
1.700,0000
2,47
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
631
8047/000-2016
10.020,00
| 1 - LENÇOS UMEDECIDOS PARA HIGIENE DO BEBÊ - BABY ROGER - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES |
| DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
10.020,00
EMBAL
1.000,0000
10,02
8126/2016
Outros/Não Aplicável
DAIANY SILVA CRISTINO
11.00.12.365.3.3.90.39.01
F
306.135.708-47
624
8958/000-2016
997,00
| 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A CRECHE ESTRELINHA AZUL - C/C 442-0 CEF - |
| EDUCAÇÃO |
997,00
1,0000
997,00
896/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LUCCAS ZUCARELLI 35363948842
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
19.749.603/0001-19
732
1713/005-2016
400,00
| 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA DE MÚSICA. Carga horária mensal de 8 aulas, duas vezes por |
| semana, incluso instrumentos musicais, transporte e despeas com materiais (xerox de músicas) pelo período |
| de 10 meses - PARA ATENDER O PÚBLICO DA TERCEIRA IDADE DO CCI - 01/07 A 31/08 - ASSISTÊNCIA |
400,00
SV
1,0000
400,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
748
136/007-2016
2.532,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 50/2015 - ASSISTÊNCIA
2.532,00
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
748
137/007-2016
5.275,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL PSC Nº 51/2015 - ASSISTÊNCIA
5.275,00
1,0000
5.275,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
748
138/007-2016
3.000,00
| 1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL RESIDÊNCIA INCLUSIVA Nº 52/2015 - |
| ASSISTÊNCIA |
3.000,00
1,0000
3.000,00
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
57.741.100/0001-96
753
126/005-2016
4.800,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 55/2015 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
4.800,00
1,0000
4.800,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
44.304.095/0001-02
753
128/007-2016
829,40
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 48/2015 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
829,40
1,0000
829,40
Outros/Não Aplicável
| ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A VELHICE DE REGISTRO- |
| LAR DO |
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
51.673.101/0001-64
753
129/007-2016
2.140,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 45/2015 - C/C 27.904-8 BB - ASSISTÊNCIA
2.140,00
1,0000
2.140,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
02.173.852/0001-06
753
130/007-2016
3.400,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 42/2015 - C/C 27.904-8 BB - ASSISTÊNCIA
3.400,00
1,0000
3.400,00
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
754
8803/000-2016
3.147,18
1 - MARACUJA AZEDO - CEAGESP
444,00
KG
60,0000
7,40
2 - AMENDOIM COM CASCA - CEAGESP
194,70
KG
30,0000
6,49
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 11/08/2016 ATÉ 11/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
12
14
Vl. Liquidado
3 - LIMAO - CEAGESP
159,60
KG
40,0000
3,99
4 - MORANGO - CEAGESP
197,20
CX
34,0000
5,80
5 - PÊRA. - CEAGESP
525,00
KG
60,0000
8,75
6 - ALHO - CEAGESP
191,88
KG
12,0000
15,99
7 - BANANA NANICA - CEAGESP
129,00
KG
60,0000
2,15
8 - BATATA DOCE - CEAGESP
213,00
KG
60,0000
3,55
9 - CEBOLA BRANCA - CEAGESP
237,00
KG
60,0000
3,95
10 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
239,40
KG
60,0000
3,99
11 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP
287,00
KG
50,0000
5,74
12 - MANDIOCA - CEAGESP
96,00
KG
60,0000
1,60
| 13 - PEPINO JAPONES - CEAGESP - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES |
| SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
233,40
KG
60,0000
3,89
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
757
5898/001-2016
290,00
| 1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - MARCA: ULTRAGAS - AQUISIÇÃO PARA USO NA REALIZAÇÃO |
| DE REFEIÇÕES PARA OS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA |
290,00
UN
5,0000
58,00
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
737
7931/001-2016
870,00
| 1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - PARA USO DO CRAS EM SUAS ATIVIDADES |
| SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
870,00
UN
15,0000
58,00
7549/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
04.807.488/0001-14
744
8323/000-2016
105,00
| 1 - PLASTICO PARA PLASTIFICAÇÃO MED. 98X136MM - COM 100 UNIDADES - PARA ATENDER O CREAS - C/C |
| 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA |
105,00
PCT
4,0000
26,25
107/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
737
8779/000-2016
386,70
| 1 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM MOIDA (aprox. 2kg, com tolerância de 10% para mais ou para menos) - |
| FRIGONOSSA - AQUISIÇÃO PARA USO DOS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.872-2 |
| BB - ASSISTÊNCIA |
386,70
KG
30,0000
12,89
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
737
8783/000-2016
439,00
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
| AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.872-2 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
439,00
UN
50,0000
8,78
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
744
8784/000-2016
87,80
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
| AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.871-4 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
87,80
UN
10,0000
8,78
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
737
8790/000-2016
215,00
| 1 - PAPEL TOALHA PARA COZINHA - DONNA - AQUISIÇÃO PARA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE TODOS OS |
| CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
215,00
PCT
100,0000
2,15
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
757
8794/000-2016
276,43
1 - MARACUJA AZEDO - CEAGESP
37,00
KG
5,0000
7,40
2 - LIMAO - CEAGESP
19,95
KG
5,0000
3,99
3 - PÊRA. - CEAGESP
43,75
KG
5,0000
8,75
4 - ALHO - CEAGESP
31,98
KG
2,0000
15,99
5 - BANANA PRATA - CEAGESP
14,25
KG
5,0000
2,85
6 - BATATA DOCE - CEAGESP
17,75
KG
5,0000
3,55
7 - BROCOLIS - CEAGESP
17,10
UN
3,0000
5,70
8 - CEBOLA BRANCA - CEAGESP
19,75
KG
5,0000
3,95
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 11/08/2016 ATÉ 11/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
13
14
Vl. Liquidado
9 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
19,95
KG
5,0000
3,99
10 - MANDIOCA - CEAGESP
8,00
KG
5,0000
1,60
11 - OVOS - ANTUNES
15,90
DZ
3,0000
5,30
12 - PEPINO JAPONES - CEAGESP
19,45
KG
5,0000
3,89
| 13 - REPOLHO LISO - CEAGESP - AQUISIÇÃO PARA USO NA CONFECÇÃO DAS REFEIÇÕES DOS |
| ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA |
11,60
KG
5,0000
2,32
9865/2015
Pregão Presencial
ELIO DA SILVA PIAO - ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
17.686.752/0001-50
740
6425/000-2016
623,00
| 1 - BEBEDOURO DE COLUNA - 20 LITROS - (conforme especificação técnica constante no processo de |
| compra) - MARCA; ESMALTEC - EGC35B / PN - PARA SER UTILIZADO NO CRAS ARAPONGAL - C/C 30.872-2 |
| BB - ASSISTÊNCIA |
623,00
UN
1,0000
623,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
03.278.203/0001-32
879
8863/000-2016
52,00
| 1 - CABO COAXIL PARA ANTENA DE TV - PARA ATENDER O CENTRO DE CAPACITAÇÃO - C/C 382-2 CEF - |
| FMFEPS |
52,00
MT
80,0000
0,65
7784/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
03.278.203/0001-32
879
8864/000-2016
131,40
1 - ANTENA PARA TV
92,00
UN
4,0000
23,00
| 2 - HASTE METALICA PARA ANTENA DE TV - PARA ATENDER O CENTRO DE CAPACITAÇÃO - C/C 382-2 CEF - |
| FMFEPS |
39,40
UN
4,0000
9,85
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
03.278.203/0001-32
879
9140/000-2016
623,18
1 - FITA DUPLA FACE - VERDE
437,50
RL
25,0000
17,50
| 2 - CANTONEIRA ALUMINIO 2,5CM - PARA ATENDER O CENTRO DE CAPACITAÇÃO - REF. ACERTO CONTÁBIL |
| EMPENHO 8034/0 CI 278/2016 - FMFEPS |
185,68
UN
11,0000
16,88
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
21.00.08.244.4.4.90.52.03
J
13.773.525/0001-01
883
6603/000-2016
3.940,00
| 1 - CADEIRA FIXA APROXIMAÇÃO, UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA - (conforme especificação técnica |
| constante no processo de compra) - CAVALETTI 4107PUE - PN - PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE |
| CAPACITAÇÃO - C/C 382-2 CEF - FMFEPS |
3.940,00
UN
10,0000
394,00
REGISTRO, 12 de Agosto de 2016.
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 11/08/2016 ATÉ 11/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
14
14
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
[<<Primeira Página] [<Página Anterior] [Próxima Página>] [Última Página>>]
